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湖南省水库移民开发管理局2018年度部门决算

湖南省水利厅  时间:2019-09-05


目录

  第一部分  湖南省水库移民开发管理局单位概况

  一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

  第二部分  湖南省水库移民开发管理局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  湖南省水库移民开发管理局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

  、其他重要事项

  第四部分  名称解释

    

  第一部分  湖南省水库移民开发管理局单位概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策,负责管理湖南省的水库移民工作,指导、协调、检查、督促下级人民政府移民管理部门的移民工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。湖南省水库移民开发管理局为独立核算的正厅级事业单位,参照公务员管理,属一级预算单位。根据省编委核定,我内设处室9个,下设移民培训中心和水库移民经济服务中心两个二级机构

(二)决算单位构成。湖南省水库移民开发管理局2018年部门决算汇总公开单位构成为局本级。


第二部分 湖南省水库移民开发管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:湖南省水库移民开发管理局

 

 

 

 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,960.04

一、一般公共服务支出

30

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

445.00

二、外交支出

31

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

2.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

34

5.39

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

六、其他收入

7

9,904.26

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

672.85

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

10.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

12,059.49

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

3.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

90.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.00

本年收入合计

22

12,864.30

本年支出合计

51

12,842.73

用事业基金弥补收支差额

23

0.00

结余分配

52

0.00

年初结转和结余

24

7,782.13

  其中:提取职工福利基金

53

0.00

  其中:项目支出结转和结余

25

7,774.04

        转入事业基金

54

0.00

 

26

 

年末结转和结余

55

7,803.70

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

7,795.05

 

28

 

 

57

 

总计

29

20,646.43

总计

58

20,646.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


二、收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:湖南省水库移民开发管理局

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入

合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12,864.30

2,960.04

0.00

0.00

0.00

0.00

9,904.26

204

公共安全支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

245.32

245.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

200.32

200.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

85.32

85.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20823

小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082399

  其他小型水库移民扶助基金支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12,508.59

2,604.33

0.00

0.00

0.00

0.00

9,904.26

21303

水利

12,108.59

2,204.33

0.00

0.00

0.00

0.00

9,904.26

2130301

  行政运行

1,517.33

1,517.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

317.00

317.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130334

  水利建设移民支出

9,904.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,904.26

2130399

  其他水利支出

370.00

370.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136699

  其他大中型水库库区基金支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:湖南省水库移民开发管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,842.73

1,812.48

11,030.25

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2040602

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

5.39

5.39

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

672.85

202.66

470.19

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

202.66

202.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

87.66

87.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.00

115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

470.19

0.00

470.19

0.00

0.00

0.00

2082299

  其他大中型水库移民后期扶持基金支出

470.19

0.00

470.19

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

12,059.49

1,514.43

10,545.06

0.00

0.00

0.00

21303

水利

11,659.49

1,514.43

10,145.06

0.00

0.00

0.00

2130301

  行政运行

1,514.43

1,514.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2130302

  一般行政管理事务

308.50

0.00

308.50

0.00

0.00

0.00

2130334

  水利建设移民支出

9,836.56

0.00

9,836.56

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2136699

  其他大中型水库库区基金支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:湖南省水库移民开发管理局

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,515.04

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

445.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

2.00

2.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

5.39

5.39

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

672.85

202.66

470.19

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

10.00

10.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

2,222.93

1,822.93

400.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

3.00

3.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

90.00

90.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

2,960.04

本年支出合计

49

3,006.17

2,135.98

870.19

年初财政拨款结转和结余

23

772.31

年末财政拨款结转和结余

50

726.18

387.16

339.02

  一般公共预算财政拨款

24

8.10

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

764.21

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

3,732.35

总计

54

3,732.35

2,523.14

1,209.21

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:湖南省水库移民开发管理局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

7

8

9

合计

2,135.98

1,812.48

323.50

204

公共安全支出

2.00

0.00

2.00

20406

司法

2.00

0.00

2.00

2040602

  一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

205

教育支出

5.39

5.39

0.00

20508

进修及培训

5.39

5.39

0.00

2050803

  培训支出

5.39

5.39

0.00

208

社会保障和就业支出

202.66

202.66

0.00

20805

行政事业单位离退休

202.66

202.66

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

87.66

87.66

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

115.00

115.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

10.00

0.00

10.00

21007

计划生育事务

10.00

0.00

10.00

2100799

  其他计划生育事务支出

10.00

0.00

10.00

213

农林水支出

1,822.93

1,514.43

308.50

21303

水利

1,822.93

1,514.43

308.50

2130301

  行政运行

1,514.43

1,514.43

0.00

2130302

  一般行政管理事务

308.50

0.00

308.50

2130399

  其他水利支出

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

3.00

0.00

3.00

21501

资源勘探开发

3.00

0.00

3.00

2150199

  其他资源勘探业支出

3.00

0.00

3.00

221

住房保障支出

90.00

90.00

0.00

22102

住房改革支出

90.00

90.00

0.00

2210201

  住房公积金

90.00

90.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:湖南省水库移民开发管理局

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,310.06

302

商品和服务支出

414.76

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

324.95

30201

  办公费

18.53

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

329.63

30202

  印刷费

10.80

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

381.98

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.56

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

115.00

30206

  电费

9.28